宝鸡市商务局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

2、培育完善城乡市场体系，制订引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，牵头协调夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、执行进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8、牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10、贯彻执行有关外商投资政策和改革方案，指导全市外商投资管理工作，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

11、负责全市对外经济合作工作，拟订并执行我市对外经济合作政策，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，依法对市内对外投资开办企业进行初审（金融企业除外），牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

12、负责对外援助工作，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，全市商务工作紧紧围绕贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会及省、市全委会决策部署,瞄准打造“一带一路”国际化城市目标，聚焦追赶超越,落实“五新”战略，以培育新业态、促进新消费、构筑新高地为重要抓手，加速商务经济质量、效率和动力变革，实现内贸提质增优和外贸突破发展，确保全市商务经济位列全省地级市第一。全年主要工作有：

一、促进社会消费稳定内贸增长

1、以社零指标为牵引，持续开展以“双百”活动为主题的促消费稳增长活动，全年实现社会消费品零售总额873.6亿元，同比增长12%，新增限额以上商贸企业30户。

2、以提供高品质吃、购、娱等夜间消费要素为核心，持续增强东岭银泰城、胜利塬夜间游玩中心、石鼓山太阳市酒吧街吸引力，打造西府老街、陈仓老街等一批新消费热点，进一步繁荣夜间市场，促进夜间消费。

3、以“一带一路”和长江经济带为重点，大力推进宝鸡名优特产“走出去”。年内在一线城市举办宝鸡名优特色产品展3次，鼓励支持特产企业在北京、重庆、武汉、成都等城市举办营销活动和建设展销店；大力开展宝鸡年货购物节、美食节、啤酒节等节庆活动，推广宝鸡名优地产品，集聚人气、扩大消费。

4、继续推进宝鸡美食产业化发展，打造宝鸡美食特色街区（小吃城、名吃街、美食村），评定宝鸡美食示范街区（店）、明星企业和品牌菜（宴）；拍摄《美味宝鸡》专题片，启动《宝鸡美食智慧地图》上线运营，加快推动宝鸡美食文化走出陕西，走向世界。

二、加快全国电子商务示范城市建设

5、以创建国家级电子商务示范城市为抓手，扎实推进农村电商服务体系建设，不断提升贫困县电商覆盖率。积极支持太白、麟游申报全国电子商务进农村综合示范县,大力培育电商龙头企业，扩大我市农特产品网销规模。

6、健全完善跨境电子商务服务体系和管理机制，逐步推进外贸出口营销手段创新，实现跨境电商出口创汇新突破。

三、打造民生商务助力最幸福感城市建设

7、深入推进以放心肉、放心菜、放心早餐、放心家政、放心购物便利店为主要内容的“五放心”体系建设，构建放心消费网络，打造15分钟便民消费圈，建设最具幸福感城市。持续推进农产品流通基础设施建设，支持农产品批发市场及流通骨干网络体系建设，年内建成农产品流通项目及县、镇农贸市场项目10 个。

8、加强商贸流通行业管理，规范会展业、汽车流通、二手车交易等行业繁荣发展；以加强打击侵权和假冒伪劣商品工作为抓手，加大成品油市场整治和对典当、拍卖、对外劳务等行业监管，营造规范有序的商务发展环境。

9、持续开展商贸流通市场运行监测和商务预报、便民信息发布；落实市级生活必需品应急预案，推进大肉、蔬菜等重要商品储备常态化，切实保障重要生活必需品市场供应。进一步强化措施，落实责任，抓好商贸流通行业安全生产及消防安全工作，形成层级负责、齐抓共管的抓安全工作机制。

四、对标国际化城市促进外向型经济发展

10、力争外贸进出口突破发展，支持外贸企业通过产品创新、技术创新、市场创新发展增量，重点扶持秦川机床、宝石机械、中车时代、宝光集团等实现创新发展。鼓励和支持大型企业成立综合性外贸进出口公司，扩大出口。鼓励企业积极参加广交会、东盟博览会、亚欧博览会、德国汉诺威工业展等境内外展会，巩固传统市场，积极拓展新兴市场。  

11、积极打造出口示范基地和外贸产业园，支持发展加工贸易，打造绛帐生物提取产业园、常兴纺织工业园、眉县科技工业园和蔡家坡外贸产业园，创建一批省级特色出口示范基地，承接东部加工贸易转移，培育我市出口品牌，扩大出口规模。

12、扩大对外投资和国际经济合作，积极参与国家“一带一路”倡议，实施“海外宝鸡”计划，加快吉尔吉斯斯坦“宝鸡工业园”项目建设；支持有条件的企业积极参与国际经济合作，实现对外投资和国际工程承包新突破。

五、进一步加强机关作风建设落实全面从严治党

13、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻省、市委全委会精神，持续巩固“两学一做”学习教育成果，加大党员干部教育培训和机关纪律作风整顿，加强制度建立和长效机制落实，牢固树立“四个意识”，从思想上、作风上、行动上全面加强党员干部教育管理。

14、落实党风廉政建设责任制，按照“一岗双责”要求，制定党员领导干部党风廉政责任清单，完善廉政风险防范机制，加强作风纪律日常监督检查，形成反腐倡廉和从严治党高压态势。

15、坚持党建工作与中心工作同部署同考核，落实党建工作责任制，进一步加强基层党组织建设，着力发挥战斗堡垒作用；抓好机关工会、党团工作。

16、加强局机关文书档案、保密等工作基础管理，认真落实脱贫攻坚、铁腕治霾和“放管服”改革工作任务，持续推进局系统精神文明、依法行政、综治维稳和平安建设工作，为商务工作跨越发展营造良好环境。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：宝鸡市对外劳务合作服务中心。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制40人，其中：实有人员38人，其中：行政30人、事业8人。单位管理的离退休人员52人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日，本部门共有车辆 1  辆，单价20万元以上的设备 0 台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0  辆；安排购置单价20万元以上的设备  0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款644.22万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照2018年的工作任务及目标，我局坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2018年一般公共预算收入预算644.22万元，支出预算644.22万元。较上年增加154.98万元，增加的主要原因是新成立了下属事业单位宝鸡市对外劳务合作服务中心，增加了单位业务经费开支。

（二）财政拨款收支情况

2018年我局财政拨款收入预算为644.22万元，支出预算644.22万元。较上年增加154.98万元，增加的主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收入预算644.22万元，较上年增加154.98万元，增加的主要原因是新成立了下属事业单位宝鸡市对外劳务合作服务中心。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）2011301——行政运行当年预算482.09万元，其中，人员经费426.72万元，公用经费支出55.37万元，较上年增加61.47万元，主要原因是机关行政单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

（2）2011350——事业运行当年预算56.33万元，其中，人员经费49.12万元，公用经费支出7.21万元，较上年增加34.67万元，主要原因是新成立局属事业单位宝鸡市对外劳务合作服务中心，增加了单位运行经费，同时基本养老保险制度改革、正常的调资晋档及公用支出有所调整。

（3）2080501——归口管理的行政事业单位离退休31.15万元，全部为人员经费支出，较上年增加3.34万元，增加的主要原因是机关事业单位养老制度改革，该项支出相应增加。 

（3）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出53.03万元，全部为人员经费支出，较上年增加0.58万元，基本持平 。  

（4）2101101——行政单位医疗支出19.45万元，为行政单位医疗支出，较上年减少0.62万元。

（5）2101102——事业单位医疗支出2.17万元，为事业单位医疗支出，较上年增加0.87万元，基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）301——工资福利支出546.29万元，全部为人员经费支出，较上年增加120.54万元，增加的主要原因是新成立委属事业单位宝鸡市对外劳务合作服务中心，增加了单位人员经费，同时机关事业单位基本养老保险制度改革引起人员经费调整。

（2）302——商品和服务支出62.58万元，全部为公用经费支出，较上年增加27.6万元，增加的主要原因是新成立局属事业单位宝鸡市对外劳务合作服务中心，增加了单位办公经费。

（3）303——对个人和家庭补助支出35.35万元，全部为人员经费支出，较上年增加7.54万元，增加的主要原因是单位退休人员工资等福利标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合2018年拟开展的各项工作，在编制2018年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。

“三公”经费支出预算16万元，其中，公务接待费5.4万元，较上年预算增加0.2万元，基本持平。公务用车购置及运行维护费2.3万元，其中，公务车辆购置费为零，我单位保留1辆公务用车，与上年一致；公务用车运行费为2.3万元，较上年预算减少0.7万元，主要是减少外出办公配车。

会议费2.3万元，培训费4万元，基本与上年一致。

（七）机关运行经费安排情况

2018年宝鸡市商务局机关运行经费财政拨款预算62.58万元，较上年增加27.6万元，增加的主要原因是新成立局属事业单位宝鸡市对外劳务合作服务中心，增加了机关运行经费。

（八）政府采购情况

2018年本部门未安排政府采购预算。与上年一致。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。