宝鸡市商务局2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

2、培育完善城乡市场体系，制订引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，牵头协调夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、执行进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8、牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10、贯彻执行有关外商投资政策和改革方案，指导全市外商投资管理工作，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

11、负责全市对外经济合作工作，拟订并执行我市对外经济合作政策，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，依法对市内对外投资开办企业进行初审（金融企业除外），牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

12、负责对外援助工作，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017，在市委、市政府的坚强领导下，市商务局以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为指导，认真贯彻党的十九大精神，紧紧围绕打造西部重要商贸物流中心的目标，以社零和外贸两大指标为牵引，着力推动夜间经济、电子商务、对外贸易、“海外宝鸡”四大重点工作，推动了全市商务经济运行平稳发展,为全市经济社会发展追赶超越做出了贡献。

（一）重点指标完成情况

1、社零消费保持高速增长。2017年，全市实现社会消费品零售总额800.88亿元，同比增长14.1%，社零总额位居全省第二位，增速位居全省第三位。

2、对外贸易实现止跌回稳。全年进出口总值57.5亿元。其中，进口总值21.7亿元，同比增长19.9%，出口总值35.8亿元。新注册外贸企业100多户，有进出口业绩企业323户。

（二）重点工作完成情况

1、强化工作统筹,全面构建开放型经济新体制

以学习贯彻十九大精神与加快追赶超越为契机,充分发挥我局商贸流通统职能作用,认真落实中省政策，各项工作成效明显。一是制定追赶超越方案和重点任务全员清单，确定了“五大重点任务”和“四项特色亮点”工作的全面完成。二是全面完成2017年追赶超越各阶段目标任务。特别是以“一带一路”建设为核心,积极实行扩张内贸、稳增外贸，扎实落实31项主要任务,取得了良好效果。三是积极为追赶超越造势。在局政府门户网站发布各类信息180条，向宝鸡商务之窗编发信息56条、商务微信平台编发信息86条，向省厅综合处、市级媒体提供信息50余条，协助做好市委、市政府调研,向省市媒体提供典型案例,反映追赶超越阶段性成效,效果良好。

2、培育外贸新业态,开拓“一带一路”新格局

一是对外贸易规模不断扩大。全年民营企业进出口总值23.69亿元，增长46.50%，占全市进出口总值61.85%。出口额超过1000万元的企业35户，其中民营企业22户；新注册备案企业93家，增长25.68%；有进出口实绩的企业300家，增长8.70%。二是企业“走出去”步伐加快。今年，为红旗民爆等2户企业争取到省级对外投资合作专项资金支持156万元。为4户企业申报省“走出去”专项资金120万元。推广“西部华旗成功中标巴基斯坦对外承包工程项目”的成功案例，积极帮助企业办理《境外投资证书》和外国客商邀请函，推动我市企业进一步融入“一带一路”建设。三是海外园区建设扎实推进。与吉尔吉斯共和国奥什州政府签订了《陕西宝鸡奥什工业园建设洽谈合作备忘录》，促进了宝鸡工业园项目建设。红旗民爆收购吉中合资萨硫特爆破有限公司55%股权，合资膨化硝铵工业炸药生产线建成并投产，我市“一带一路”倡议实现突破发展。四是对外劳务平台职能显现。今年，接受务工人员报名入库人才416人，为省内具有对外劳务经营资格证书企业挑选推荐外出劳务人才近百名。处理纠纷8起，接待来访群众77人，接访逾120人次。

3、推动内贸健康发展,打造现代流通新体系

市场监测成效显著。全市新增限上商贸流通企业41户，提前3个月超额完成全年目标任务。全年共完成市场分析35篇，催报7个监测系统报表1950份，协调指导9个县级商务预报网站发布信息427篇，其中原创154篇。报纸网络版发布10条，宝鸡视频11条和广播版12条，全市市场监测工作在全省考核中名列第二。认真开展夏季消防安全专项整治、危险化学品专项排查、液氨制冷企业专项检查、全市商贸流通领域安全生产大检查、十九大安全生产督查等活动，确保全市商务系统全年无安全事故发生。

市场监管强力实施。与公安、环保、财政协做配合做好“黄标车”回收及补贴审核，强化报废机动车和二手车交易管理，全年完成报废汽车1200辆，二手车交易13000辆。全市已经有295座加油站、4座油库完成了二次油气回收改造，46座加油站、4座油库完成了三次油气回收改造，我市所有加油站实现使用国V燃油。全年全市单用途预付卡企业备案25户，规模型备案企业达到了100%。全市肉类蔬菜流通追溯体系建设项目顺利推进，并以全省第一的优秀成绩通过考核验收。

商贸物流标准化稳步推进。年初，制定了《宝鸡市区物流功能疏解思路和方案》。新贸物流、奇峰电商物流被商务部、财政部、国家标准委评为全国商贸物流标准化推进示范企业。今年6月，组织8户物流企业及相关部门参加了西安市第七届西部国际物流博览会和连云港第四届丝绸之路国际物流博览会，与连云港港口集团就物流出口业务达成合作意向。

4、电子商务发展成果丰硕，拓宽商贸发展新路径。

加强与京东集团西北大区、中国邮政集团宝鸡分公司签订战略合作并签订协议，正式启动国家电子商务示范城市创建工作。千阳、眉县国家电子商务进农村综合示范县项目进展顺利。扶风、陇县成功申报全国电子商务进农村综合示范县。陕西齐峰果业被商务部获批“2017-2018电子商务示范企业（网上零售类）”，宝鸡917科技传媒被省商务厅获批“电子商务进社区”试点企业。宝鸡陈仓物流产业园、金桥果业合作社分别获批省级电子商务示范园区和示范企业。4月12日，在浙江义乌举行的“2017中国国际电子商务博览会”颁奖典礼上，宝鸡市荣膺“全国优秀电子商务城市”，为西北唯一获此殊荣城市。今年，组织举办了2017中国宝鸡电子商务合作发展大会暨首届“宝鸡百宝”颁奖仪式，联合阿里巴巴在眉县举办猕猴桃采摘线下首发仪式，当天网上销售达2000万元。配合“工业招商季”，我局组织成功举办电子商务与加工贸易招商引资洽谈会（上海），6县区与企业签订战略合作协议，签约投资额1.52亿元。1-11月我市电子商务开工项目170个，电商服务站点覆盖贫困村270个，投入资金3203万元。2017年预计全市快递收件和发件量分别为4867万件和2380万件，实现网络零售80亿元。

5、夜间经济持续繁荣，稳固经济新动力

持续提升经二路、金台大道、高新大道等商圈基础设施改造。东岭城市综合体银泰购物中心、洲际皇冠假日酒店全面开业，已经成为我市引领购物新体验和宝鸡地标性建筑。以太阳市酒吧街茵香河景观区为依托,建成多家个性鲜明的亲水酒吧和主题客栈，宝鸡市酒吧产业初具规模。北坡胜利塬封神演义文化主题公园投入运营，极大丰富市民的娱乐生活和夜间消费。组织夜间经济示范点开展系列促销优惠活动，各大商场夜间营业额占比达50%以上。其中，超市、影城、餐饮等夜间收入均超过全天收入的 60%以上。全年夜间经济共争取发展专项资金405万元，扶持夜间经济项目11个，精心打造《宝鸡大舞台》和20家啤酒广场等夜间经济示范项目，举办“八大示范点”系列巡回活动30余次，组织开展70余场文艺巡回演出，吸引观众数万余人，销售业绩猛增，推动我市夜间经济繁荣发展。

6、美食建设与“五放心”工程并举，消费市场升级

与宝鸡广播电台合作举办“快乐品美食、畅快游宝鸡”美食品鉴之旅，促进餐饮服务业持续健康发展，提升宝鸡名优特色地产品知名度和市场占有率。11月，组织全市12个县区27家企业参加了上海陕西名优特色地产品展销会，展示展销产品涉及西凤酒、眉县猕猴桃、秦岭及秦花蜂蜜、臊子面、大红袍花椒、锅盔、醋及面皮等6个知名品牌100余种，推动我市产品走出陕西，走向全国。积极推进智慧社区商业体系建设，对接再生资源回收利用、家政服务、蔬菜进社区等项目入驻，建成社区便民智慧服务店15户，实现了“15分钟”为民便民利民的商圈。规范放心早餐管理流程，目前，共有120辆早餐车和40余个百姓放心厨房为宝鸡市民提供便利的早餐服务。

7、电商扶贫多管齐下，践行脱贫攻坚“四个到位”。

一是电商助力脱贫攻坚。联合市扶贫办下发了《宝鸡市电商扶贫政策措施》，规划了电商扶贫的内容和方法。全年开工电商扶贫项目170个，落实资金3203万元。制定《宝鸡市电商扶贫项目建设三年行动方案》，扶风县、陇县被评为全国电子商务进农村综合示范县，为麟游县争取到电商扶贫县项目300万元。建成7个县级电子商务服务中心，为电子商务的发展提供人才培训、企业孵化、电商企业入驻和物流等综合服务。举办电子商务培训班15期，培训贫困户300户，帮助贫困户开网店30家，助力全市脱贫攻坚工作。二是驻村帮扶成效显著。协调多方力量，采取多种举措，帮助老虎沟开展脱贫工作。今年，对口帮扶市级深度贫困村陇县天成镇老虎沟村贫困户64户242人。支持村上工作经费1万元，出资1.5万元为老虎沟村建成电子商务服务站，为村民举办电子商务培训；出资20万元为贫困户修建养殖圈舍，推动村上养殖产业发展；协调3家石油企业出资5万元，实施村庄亮化工程，安装太阳能路灯11盏；落实市级部门扶贫资金8.7万元，完成六组通组道路砂石硬化；积极协调争取京东集团为村希望小学捐建标准化图书室；为全村18名残疾人发放产业扶助资金1.8万元，配发轮椅2辆；组织20多户电商企业，走访慰问贫困户，为12名贫困残疾人每人发放慰问金800元协调演艺公司为村民宣读讲扶贫政策和慰问演出2场。系列扶贫措施的落实，极大调动了全村贫困户脱贫致富的积极性，全年可实现脱贫3户16人。三是开展电商百日行动。大力推进县级电商服务中心建设，眉县、千阳县、扶风县、陇县4个电子商务进农村综合示范县建成县级电商服务中心，实现镇级电商服务站全覆盖。麟游县、太白县等县区县级电商服务中心、镇级电商服务站建设稳步推进。全市23个深度贫困村建成电商服务点（销售平台），通过资金补助支持深度贫困村建档立卡贫困户电商创业，大力培育农村网货品牌，实现农副产品上行，贫困户增收。

8、践行“两学一做”，彰显商务队伍新形象。

扎实开展“两学一做”学习教育，全面提升党建工作和干部管理水平,局领导班子和干部队伍思想稳定,勤政务实。认真落实“一岗双责”制度，履行党风廉政建设主体责任,积极开展反腐教育和作风建设,严格抓好廉政风险防控和预防职务犯罪工作。认真开展机关政风行风评议工作,累计处理阳光热线咨询、投诉、建议、群众提问等13条，回复人大、政协提案15件。加强法规制度建设,修订了扶持商务发展专项资金管理办法、专项资金绩效管理暂行办法、财务管理细则、财务收支管理规定等管理制度，完善局公文办理、公文审核及报送、数据统计等管理,推动全局各项工作规范开展。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，本部门的部门决算包括市本级（机关）决算和所属事业单位决算。

 纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包活：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制42人，其中行政编制33人，事业编制9人；实有人员37人，其中行政编制30人，事业编制7人。单位管理的离退休人员52人。 

 五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况。

1.2017年度收入总计1640.95万元，较上年总收入减少了2.07万元；支出1299.68万元，较上年总支出减少了160.46万元。

2、2017年度收入总计1640.95万元，包括：

（1）财政拨款收入1458.05万元，占总收入的88.85%，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年1511.43万元减少了53.38万元，主要是促进产业发展专项资金项目减少。

      （2）上年结转和结余182.9万元，占总收入的11.15%，主要是上年度未完项目和部分项目支出结转。

3、2017年度支出总计1299.68万元，其中：公共预算财政拨款支出1299.68万元，比上年减少了160.46万元。

（1）基本支出608.11万元，占总支出46.79%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经483.04万元，日常公用经费125.07万元。

（2）项目支出691.57万元，占总支出53.21%，主要是经贸类产业发展项目及国内贸易、对外贸易管理和招商引资等项目支出。

3、年末结转和结余341.27万元，主要是经贸类产业发展项目和会展扶持、招商引资项目跨年度资金结转。

（二）公共预算财政拨款收入支出总体情况说明。

1、 财政拨款收入支出总体情况

2017年度公共预算财政拨款收入总计1640.95万元，较上年总收入减少了2.07万元；支出1299.68万元，较上年总支出减少了160.46万元。主要是促进产业发展专项资金项目收支减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度公共预算财政拨款支出1299.68万元，其中：基本支出808.11万元，项目支出691.57万元。既包括使用当年从上级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。按支出功能科目分，包括一般公共服务支出538.36万元，社会保障和就业支出80.25万元，医疗卫生与计划生育支出16.73万元，商业服务业等支出664.34万元。

一般公共服务支出538.36万元。其中：基本支出511.13万元，按支出功能分类，行政运行463.02万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出及人员工资；事业运行48.11万元，主要是市对外劳务服务中心支出。

社会保障和就业支出80.25万元，主要是归口管理的离退休人员经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出16.73万元，按支出功能分类，行政单位医疗15.43万元，事业单位医疗1.3万元，主要是单位人员医疗保险支出。

商业服务业等支出664.34万元主要是促进产业发展专项资金项目会展扶持、限上企业奖励、外贸稳增长、美食城建设、电子商务等产业发展项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出608.11万元，其中人员经费483.22万元，公用经费125.07万元。

人员经费支出主要包括：基本工资178.5万元、津贴补贴111.64万元、奖金44.3万元、绩效工资15.7万元，其他社会保障缴费16.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.11万元，职业年金缴费0.09万元，住房公积金30,5万元，其他工资福利支出8.95万元；对个人和家庭的补助25.52万元。

公用经费支出主要包括：中办公费6.75万元、印刷费1.79万元、手续费0.02万元、水电费0.62万元、邮电费6.54万元、差旅费5.66万元、租赁费1.01万元、会议费0.47万元、培训费1.49万元、公务接待费4.8万元、劳务费8.6万元、委托业务费4.12元、工会经费7.49万元、公务车运行维护费8.55万元、其他交通费34.82万元、其他商品和服务支出32.34万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）“三公经费”及会议费、培训费支出情况

1、“三公经费”财政拨款支出总体情况说明

2017年“三公经费”支出28.1万元，较上年15.21万元增长了84.7%，其中：

因公出国(境)费用8.46万元，主要是在2017年列支的2016年组团参加的两次境外展览和招商经贸洽谈交流活动。一是参加省商务厅2016年5月组织的韩国首尔国际食品产业大展和日本经贸洽谈交流活动，我局参加2人，总支出4.6元； 二是2016年5月我市组团参加“2016年第十四届哈萨克斯坦-中国商品展览会及俄罗斯经贸活动”，我局参团2人，费用总计3.86元。

公务用车购维护费支出14.84万元，较上年10.34万元增长了43.52%，主要是公务用车燃油购置、保险、审验及维修维护和公务租车等支出。2017年商务局无公务用车购置，年末公务用车保有量1辆。

公务接待费支出4.8万元，较上年4.87万元降低了1.4%，主要为接待商务部、省商务厅及有关部门领导来我市工作检查、业务调研和招商引资对口接待活动支出，涉及79批次698人；主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制接待费用，接待批次比上年减少。, ,

2、会议费支出3.28万元，主要是全市商务工作会、经济运行分析会、省商务厅商务工作调研会及国内外贸易项目管理业务会议支出。

3、培训费支出9.88万元，主要是电子商务、市场监测业务培训等。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

 2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款691.57万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出125.07万元，较上年58.92万元增加了66.15万元，主要为维持日常运转所必需的公用支出。机关运行经费支出增长原因是新成立市对外劳务合作服务中心日常经费增加和局机关本级业务量增加所形成。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、2017年度部门决算公开附表

附件1：2017年度部门决算收支总表

附件2：2017年度部门决算收入总表

附件3：2017年度部门决算支出总表

附件4：2017年度部门决算财政拨款收支总表

附件5：2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

附件6：2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

附件7：2017年度部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

附件8：2017年度部门决算政府性基金收支表

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