宝鸡市商务局2016年度部门决算

一、基本情况

(一)部门决算单位构成

2016年决算编报包括市商务局和市商业职业技能鉴定所，因市商业职业技能鉴定所财务核算未单列，决算和商务局合并编报。

（二）基本职能

1、贯彻落实国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

2、培育完善城乡市场体系，制订引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，牵头协调夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、执行进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8、牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10、贯彻执行有关外商投资政策和改革方案，指导全市外商投资管理工作，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

11、负责全市对外经济合作工作，拟订并执行我市对外经济合作政策，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，依法对市内对外投资开办企业进行初审（金融企业除外），牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

12、负责对外援助工作，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

13、承办市政府交办的其他事项。

（三）2016年度主要工作

2016年，面对国内经济下行压力加大、外贸壁垒加剧的形势，商务系统认真贯彻市委、市政府的战略部署，紧紧围绕打造西部重要商贸物流中心的目标，以社零和外贸两大指标为牵引，突出扩张内贸，稳增外贸，提升外资，突破外经，持续抓好夜间经济、电子商务、美食城建设和丝路开拓四项重点工作，砥砺奋进，创新工作，促进了宝鸡第三产业和外向型经济的发展。宝鸡社会消费品和对外贸易增速分别高出全国4.2和全省3.6个百分点。外贸逆势上扬，稳居全省地级市第一。我局获得了全市2016年度目标责任考核优秀单位、招商引资先进单位、项目谋划工作先进单位、争取中省资金先进单位和党风廉政建设优秀单位等多项殊荣，也是近年来在全市目标责任考核中取得的重大突破和最好成绩。一年来，我们主要抓了八项重点工作：

——多措并举，夜间经济持续繁荣。多次召开全市夜间经济推进大会，督导我市夜间经济“八大示范点”项目，筹划系列活动，夜间经济已经成为我市经济新的增长点。组织举办了“品西府美食，游金台美景——胜利塬夜间游玩”、0917悠生活庭院“龙虾”品鉴海鲜烧烤美食季、神龙烧烤园首届烧烤季•音乐嘉年华活动、太阳市定期综艺演出等17项系列活动，大大凝聚了示范点人气。联合宝鸡青岛啤酒厂打造的25家夜间经济啤酒广场全部投入运营，开展啤酒广场巡演活动50场次，成为夏季居民避暑休闲、消费娱乐的好去处。积极协调途经市区主要交通干道和客流密集区的10条公交线路延时运营，垃圾收集屋、垃圾中转站和公厕等设施延长开放时间，保障了夜间经济保持良好的运营环境。夜间经济经验受到省政府研究室总结，副省长张道宏批示在全省推广。

——高点谋划，电子商务充满活力。在全市组织开展“我为家乡做代言”活动，举办电商培训班48期，培训电商创业、服务人才3680多人,新增电商就业人员超过1万人。西交会期间成功举办了首届宝鸡电子商务博览会和中国西部区域协同发展电子商务高峰论坛。加强与阿里巴巴、京东和苏宁易购的战略合作，市级电子商务运营中心宝鸡特色馆、阿里巴巴宝鸡特色馆、京东*中国特产宝鸡馆、苏宁易购宝鸡特色馆投入运营；全市11个县级电子商务运营中心挂牌成立，建成镇村服务中心、服务店855个。全年电子商务交易额达到182亿元。眉县、千阳双双荣获2016全国电子商务进农村示范县；我市荣获“互联网+”2015年度中国网络零售最具活力城市大奖；宝鸡成功跻身创建国家第三批电子商务示范城市。

——基地引领，对外贸易逆势增长。2016年，我们以外贸保增长作为促进全市对外开放经济增长的重要抓手，充分发挥市外贸促进工作领导小组总协调作用，采取领导包抓企业、定期召开例会、设立外贸专项引导资金等措施，帮助企业解决实际问题，促进外贸逆势增长。联合海关、商检、外汇、国税等部门，积极推进出口基地创建、出口企业品牌、外贸公共服务平台建设、龙头企业培育和中小外贸企业孵化。积极开展承接东部贸易加工项目，成功为扶风、眉县、蔡家坡经开区争取中省外贸园区建设资金5000余万元。特别是全省特色出口示范基地现场会在宝鸡召开，推广我市出口基地创建经验，并先后被《陕西日报》、《中国国际商报》、《宝鸡通讯》等刊登。2016年，全市实现外贸进出口总值63.5亿元，同比增长18.6%，增速和总额位居关中地级城市第一，出口基地进出口总额占到了全市出口总额的70%以上。

——传承创新，美食城建设再添特色。联合协会和专家学者挖掘整理宝鸡美食，制定美食标准，加快宝鸡美食规范化、标准化、品牌化发展，推动宝鸡美食走出陕西，走向世界。联合市餐饮饭店行业协会创刊发行《宝鸡美食》2万册，拍摄宝鸡美食电视宣传片、专栏节目4期，完成宝鸡美食智慧地图编绘。召开宝鸡美食精品宴研讨会，评选2016宝鸡美食示范点、明星企业和精品美食。在西交会期间成功举办了西部美食节暨第三届宝鸡美食节。12月成功举办宝鸡美食精品宴及旺菜创新大赛，共有12台精品宴参加比赛，103名烹调师获得旺菜创新金银铜奖。在第26届中国厨师节“陕菜品牌创新大赛暨展示活动”中，我局荣获特殊贡献奖，“姜太公钓鱼宴”、“西府十三花宴”获得中国陕菜金牌宴席。陈仓区、太白县成功创建为“陕菜之乡”。

——展会促销，社零总额平稳增长。2016年，全市成功举办了以年货购物、家居建材、特色商品展销以及汽车展销等为内容的展会活动50多次。在全市启动了有上百家限上大型商贸企业参与的“双百活动”，组织开展大型促销活动45场次。联合阿里巴巴集团成功举办西北五省网上年货节。成功举办了第25届西交会，实现商品线上线下交易额（订单）超过15亿元，实现商品采购合同6.25亿元。积极培育限上企业139户，全年全市完成社会消费品零售总额702亿元，同比增长14.6%，增速全省第一。同时，行业也保持高速增长态势。其中，批发增长20%，零售增长19.9%，住宿增长19.3%，餐饮增长18.2%。

——规范整治，重点行业监管有序。加强对二手车、报废拆解、拍卖典当、成品油、再生资源回收利用等重点行业监管，开展行业整顿治理，联合工商、公安、环保等打击非法经营行为。全年报废机动车1100辆、完成二手车交易12000辆；监管拍卖152场次，成交额7696万元。开展成品油市场执法专项检查96次，检查成品油经营企业210家，共取缔非法加油点15个，打击非法加油车8台。肉菜流通追溯体系建设建成试运营。单用途商业预付卡备案管理工作到位，规模型备案企业达到了100%。典当、酒类流通规范运行，典当企业发展到13户，全年典当总额1.47亿元，实收资本1.7亿元，业务规模平稳增长。

——构建通道，“海外宝鸡”进展顺利。年初，提出了《宝鸡市加快培育外贸竞争新优势的实施意见》，以市政府名义印发了《实施“一带一路”海外宝鸡2016行动计划》；我局与哈萨克斯坦共和国国际一体化基金会签订合作协议书，在哈萨克斯坦阿拉木图市设立宝鸡驻中亚商务代表处，共同促进双方在投资贸易领域的交流与合作。积极推进宝鸡海外工业园区建设，吉尔吉斯斯坦宝鸡工业园建设方案已经市领导批示同意，“海外宝鸡”项目建设有了实质性突破。跟踪服务我市对外投资项目建设，协调解决企业困难；联合工商、公安部门对外派劳务市场进行检查，发布通告，规范市场。着力打造出国务工的绿色通道，正式挂牌运营宝鸡市对外劳务合作服务中心，向对外劳务资质企业提供人力资源和招聘服务。宝鸡机床与俄罗斯合资建厂协议已经签订，陕西红旗民爆与吉尔吉斯合资项目建设已经竣工投产，石油钢管在哈阿拉木图10万吨生产线项目进展顺利。

——开拓创新，深化流通体制改革。认真贯彻落实市委全面深化改革会议精神，制定出台《关于加快第三产业发展的意见》。配套制定了考核办法，对第三产业发展的主要任务、方法步骤、目标责任、考核奖惩等作出了具体要求，夯实责任。及时组织召开全市第三产业座谈会,探讨发展路径与保障举措。制定推进对外投资和对外劳务发展的规章。联合市工商、人社、公安部门印发了《关于加强外派劳务管理的通告》，规范全市对外劳务市场经营秩序。引导我市机械、化工和纺织等企业参与“一带一路”沿线国家和地区经济合作，促进共同发展。建立全市对外劳务合作平台，正式运营“宝鸡市对外劳务合作服务中心”。着力抓好面向群众改革事项。推动二手车经销企业、二手车市场审批权限下放到县。指导眉县、金台、陈仓分别举办了二手车交易展示展销活动。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况。

1.收入总计 1643.02万元。包括：

（1）财政拨款收入1511.43 万元，占总收入的92%，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年908.5万元增加了602.93万元，主要是促进产业发展专项资金项目增加和参与举办在我市召开的2016年第25届中国西部商品交易会暨中国宝鸡“一带一路旅游文化节”活动及招商引资活动，市财政增拨专项经费，支持力度同比增大。

（2）上年结转和结余131.59万元，占总收入的8%，主要是上年度未完项目和部分项目支出结转。

2、支出总计1460.14万元，其中：公共预算财政拨款支出1460.14万元，比上年增加了586.4万元。

（1）基本支出864.3万元，占总支出59%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经805.38万元，日常公用经费58.92万元。

（2）项目支出595.84万元，占总支出41%，主要是国内贸易、对外贸易管理及招商引资等项目支出。

3、年末结转和结余182.9万元，基本支出结转7.06万元，主要是年末增人增资人员经费追加；项目支出结转175.84万元主要是经贸类产业发展项目和会展扶持、招商引资项目跨年度资金结转。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。2016年度公共预算财政拨款支出1460.14万元，其中：基本支出 864.3万元，项目支出595.84万元。既包括使用当年从上级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出比上年增加586.4万元，主要是促进产业发展专项资金项目支出和参与举办在我市召开的2016年第25届中国西部商品交易会暨中国宝鸡“一带一路旅游文化节”活动及招商引资活动支出。

2．公共预算财政拨款支出决算具体情况。2016年度公共预算财政拨款支出1460.14万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出635.25万元，社会保障和就业支出322.18万元，医疗卫生与计划生育支出19.31万元，农林水支出10万元，商业服务业等支出473.4万元。

一般公共服务支出635.25万元。其中：基本支出522.81万元，按支出功能分类，行政运行499.7万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出及人员工资；事业运行23.11万元，主要是市商业技能鉴定所人员工资支出；项目支出112.44万元，按支出功能分类，招商引资112.44万元，主要是西交会及招商引资支出。

社会保障和就业支出322.18万元，主要是归口管理的离退休人员退休金。

医疗卫生与计划生育支出19.31万元，按支出功能分类，行政单位医疗19.31万元，事业单位医疗1.15万元，主要是单位人员医疗保险支出。

农林水支出10万元，主要是防汛应急物资储备支出。

商业服务业等支出473.4万元主要是促进产业发展专项资金项目会展扶持、限上企业奖励、外贸稳增长、美食城建设、电子商务等产业发展项目支出。

（三）“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2016年“三公经费”支出15.21万元，较上年27.19万元降低了 44.1  %，公务用车购维护费支出10.34万元，较上年17.35万元降低了40.4%；公务接待费支出4.87万元，较上年5.49万元降低了11. 3%。

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务用车购置及运行维护费10.34万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护10.34万元费主要用于主要为公务用车燃油购置、保险、审验及维修维护等支出；较上年17.35万元降低了40.4%，主要是车改车辆减少，严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

2016年商务局无公务用车购置，年末公务用车保有量2辆。

3、公务接待费4.87万元，主要用于接待商务部、省商务厅及有关部门领导来我市工作检查、业务调研和招商引资对口接待活动支出，涉及82批次720人；公务接待费支出4.87万元，较上年5.49万元降低了11. 3%，主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制接待费用，接待批次比上年减少。

4、会议费支出19.32万元，主要是全市商务工作会、经济运行分析会、省商务厅商务工作调研会及国内外贸易项目管理业务会议支出。

5、培训费支出28.22万元，主要是产业发展电子商务培训项目举办全市电子商务技能培训。  

（四）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出58.92万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况

市商务局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出5.24万元，主要是办公设备更新。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门实际共有车辆2辆。

三、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2016年度部门决算公开附表

附件1：2016年度部门决算收入支出决算表

附件2：2016年度部门决算收入决算表

附件3：2016年度部门决算支出决算表

附件4：2016年度部门决算财政拨款收入支出决算表

附件5：2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6：2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7：2016年度部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

附件8：2016年度部门决算政府性基金收支表